Orçamento Faturado ✅

Montar orçamento no Mitra com Tipo de negociação solicitada pelo cliente.
Se for aplicar desconto usar a % da tabela
sempre usar o codigo de vendedor 253 para puxar a tabela do cliente.
Por e-mail, enviar orçamento para aprovação do cliente (Thunderbird).
Documentos que devem ser solicitados para analise financeira:
Contrato Social
Referencias Bancárias
Referencias Comercias

O cliente deve responder o e-mail com ‘de acordo’ e esse e-mail deve ser encaminhado ao cadastro juntamente com os documentos e orçamento feito, a solicitação deve ser encaminhada para os e-mails:
cadastro@esplane.com.br
cadastro2@esplane.com.br
liberacoes@esplane.com.br em cópia
Assunto: Analise para faturamento – NOME DO CLIENTE + NUMERO DO PARCEIRO.
Corpo do e-mail: Verificar possibilidade de faturamento para boleto XXX dias, NU XXXX.

Se o faturamento for aprovado o financeiro deve retornar com OK e solicitar a Ordem de Compra do cliente.
Caso cliente não emita OC, pode fazer a autorização no corpo do email ” autorizo o faturamento no valor xxx para boleto xxx no cnpj xxxx “

Encaminhar a OC (confirmação) para o financeiro e aguardar liberação.
Após a liberação, o financeiro vai solicitar o pedido na tela, nesse momento a TOP deve ser alterada para uma TOP de pedido, encaminhar o NU do pedido ao financeiro e aguardar confirmação.