Orçamento Faturado

Montar orçamento no Mitra com Tipo de negociação solicitada pelo cliente.
Se for aplicar desconto, o máximo é 11,99% e a margem deve ser positiva.
Por e-mail, enviar orçamento para aprovação do cliente (Thunderbird).
Documentos que devem ser solicitados para analise financeira:
Cartão CNPJ
Contrato Social
Referencias Bancárias
Referencias Comercias

O cliente deve responder o e-mail com ‘de acordo’ e esse e-mail deve ser encaminhado ao financeiro juntamente com os documentos, solicitação deve ser encaminhada para os e-mails:
cadastro@esplane.com.br
cadastro2@esplane.com.br
liberacoes@esplane.com.br em cópia
Assunto: Analise para faturamento – NOME DO CLIENTE + NUMERO DO PARCEIRO.
Corpo do e-mail: Verificar possibilidade de faturamento para boleto XXX dias, NU XXXX.

Se o faturamento for aprovado o financeiro deve retornar com OK e solicitar a Ordem de Compra do cliente.
Caso cliente não emita OC, pedir que ele formalize o pedido em arquivo PDF ou Word.

Encaminhar a OC (confirmação) para o financeiro e aguardar liberação.
Após a liberação, o financeiro vai solicitar o pedido na tela, nesse momento a TOP deve ser alterada para uma TOP de pedido, encaminhar o NU do pedido ao financeiro e aguardar confirmação.

Obs*O financeiro deve ter acesso a todo histórico da negociação.