Liberação de Pedidos PIX/Transferência/Depósito✅

Depósito/Transferência

Todo pedido feito por depósito, o cliente deve enviar o comprovante para que o financeiro possa validar o pagamento.
Os comprovantes devem ser enviados ao financeiro por e-mail, vide Wiki (http://wiki.esplane.com.br/conhecimento/comprovantedeposito/).
Aguardar o retorno do financeiro, conforme o exemplo abaixo, o financeiro retorna o e-mail com um print e um código de “número único”

Após confirmação do financeiro:
Liberação no Mitra (1 a 4):
1 – alterar o status do pedido na Wake para “pago” e dar início as liberações no sistema;
2 – Digitar novamente as quantidades de todos os itens para cálculos de possíveis impostos, se necessário, ajustar os valores.
3 – Inserir o número único de pagamento (indicado pelo financeiro) na aba Financeiro – Nro. Depósito > salvar > confirmar;
*Para pedidos retira: Solicitar liberação do cadastro:
Encaminhar e-mail com a confirmação de pagamento do financeiro + Erro que aparece, após a confirmação do pedido no Mitra para:
cadastro2@esplane.com.br ; cadastro@esplane.com.br e liberacoes@esplane.com.br;

No campo “CIF/FOB” alterar:
Para F-FOB (Retira) No campo “Parceiro Transportadora” sempre deve ser 0.
Para CIF (Entrega)

4 – Após liberação no Mitra:
Pode ser ocorrer erro e não confirmar, nesse caso, aguarde 5 minutos e repita o processo.

Segue abaixo:

PIX

Antes de liberar o pedido, verificar no MGR se consta como pago:

MGR > PIX > Pesquisar pelo NU

No campo pago, tem que estar SIM
Se tiver NÃO, não pode liberar